Financeiro / Cobrança Eletrônica / Retorno

Visão Geral

Essa documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no processamento de retorno, quando um arquivo com instruções de boletos é enviado do banco para o cliente, ele é chamado de arquivo de retorno.

Procedimentos

Para processar o retorno, selecione a empresa, a conta e escolha o arquivo de retorno que deverá ser importado para o sistema e clique em “Processar Retorno”. O mesmo contém dados de baixas e boletos registrados.

Após clicar em “Processar Retorno” será exibido as informações do arquivo, para processar a baixa, clique em “Processar Baixa” e o arquivo será processado pelo sistema para atualizar os boletos com seus devidos status.